目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、 部门职责
（一）党的纪律检查工作方面的主要职责：
1、贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全区党的纪律检查工作。
2、维护党的章程和其他党内法规，协助区委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3、负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
4、负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。
5、协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内各种制度。
7、按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇（街道）纪委和区直各单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检监察干部的业务培训。
8、承办区委和市纪委授权或交办的其他事项。
（二）监察委员会主要职责：
1、区监察委按照管理权限，对全区所有行使公权力的公职人员依法实施监察。
2、履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定。
3、对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。
二、 机构设置
从决算单位构成看，中共济宁市兖州区纪律检查委员会决算包括：兖州区纪委区监委机关和区纪委区监委派驻机构决算。
纳入中共济宁市兖州区纪律检查委员会2018年度部门预算编制范围的决算单位1个，包括：
1、兖州区纪委区监委机关和区纪委区监委派驻机构.
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收支总计4632.18413万元。与2017年相比，收支总计增加3399.956901万元,增长275.92%。主要是我单位廉政教育中心工程建设费用增加，机构改革，人员增加，办公经费增加。
（二）收入决算情况
本年收入合计4632.18413万元，其中：财政拨款收入 4632.18413万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0%。
（三）支出决算情况
本年支出合计4632.18413万元，其中：基本支出4632.18413万元，占100%；项目支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收支总计 4632.18413万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加3399.956901万元,增长275.92%。主要是我单位廉政教育中心工程建设费用增加，机构改革，人员增加，办公经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4632.18413万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长3399.956901万元万元，增长275.92%。主要是我单位廉政教育中心工程建设费用增加，机构改革，人员增加，办公经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4632.18413 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4632.18413万元，占100 %；国防（类）支出0万元，占0 %；公共安全（类）支出0万元，占0 %；教育（类）支出0万元，占 0%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3319.64万元，支出决算为4632.18413万元，完成年初预算的139.54 %。决算数大于预算数的主要原因是我单位廉政教育中心工程建设费用增加，机构改革，人员增加，办公经费增加。其中：
（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等纪检监察行政事务支出。年初预算为 1319.64万元，支出决算为1453.795564万元，完成年初预算的 110.17%。决算数大于预算数主要原因是机构改革，人员增加，办公经费增加。
（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项)。主要反映用于纪检监察其他资本性支出。年初预算为2000万元，支出决算为3178.388566万元，完成年初预算的158.92 %。决算数大于预算数主要原因是我单位廉政教育中心工程建设费用增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4632.18413万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1167.774544万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。
公用经费3464.409586万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
中共济宁市兖州区纪委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为149.68万元（含委机关及派驻机构预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费147.92万元，公务接待费1.77万元。
2018年“三公”经费决算比年初预算数减少23.95万元，主要原因是我单位加强公务用车管理，厉行节约。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少19.91万元、公务接待费减少4.03 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是我单位无因公出国(境)情况。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位加强公务用车管理，厉行节约。公务接待费减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行公务接待制度。
2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排无等单位，因公出国(境)团组 0个， 累计0人次。开支内容包括:无开支。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费118.83万元。2018年区纪委及派驻机构使用财政拨款购置公务用车 辆，主要是执法执勤用车；公务用车运行维护费29.09万元。主要用于公务用车加油、维修、保养等。2018年区纪委和派驻机构财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费1.77万元。主要用于上级工作检查、协助其他县市区案件审查等，共计接待23 批次，153人次，其中外事接待 0 批次， 0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度，兖州区纪委和派驻机关运行经费支出308.46万元，比2017年增长60.07万元，增长24.18 %，。主要原因是我单位机构改革，监察委员会成立，人员增加，办公经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2018年度，政府采购金额387.79万元，其中：政府采购货物金额387.79万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额118.83万元，占政府采购总额的30.64 %，其中：授予小微企业合同金额268.96万元，占政府采购总额的69.36%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门共有车辆9辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。我单位无绩效管理评价工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会.XLS
