一、单位概况

1、单位职责。

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（5）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（6）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（7）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（8）承办区政府交办的其它事项。

2、机构设置。行政单位5个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、群众工作办公室、村镇规划办公室。事业单位6个：财政所、农业综合服务中心、计划生育服务站、文化服务中心、社会保障中心、经济商贸服务办公室

二、2018年度部门决算公开表格（见附表1至附表8）

三、2018年度部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入73319万元、支出73319万元。与2017年相比，收支各增加6582万元，同比增长9.8%。主要是增值税收入增加、对新农村建设及园区基础设施建设的投入增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计73319万元，其中：财政拨款收入73319万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计73319万元，其中：基本支出6916.86万元，项目支出66402.54万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入73319万元、支出73319万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6582万元，增长9.8%。主要是增值税收入增加、对新农村建设及园区基础设施建设的投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出73319万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长6582万元，增长9.8%，主要是农村建设投入及村级补助增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出73319万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2867.07万元，占3.91%；公共安全（类）支出264.89万元，占0.36%；教育（类）支出465.42万元，占0.63%；文化体育与传媒支出（类）支出311.66万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）支出413.06万元，占0.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1702.96万元，占2.35%；城乡社区支出（类）支出66551.63万元，占90.76%；农林水支出（类）支出742.71万元，占0.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73319万元，支出决算为73319万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

（1）一般公共服务支出，年初预算为2867.07万元，支出决算为2867.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

（2）公共安全支出，年初预算为264.89万元，支出决算为264.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

（3）教育支出，年初预算为465.42万元，支出决算为465.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

（4）文化体育与传媒支出，年初预算为311.66万元，支出决算为311.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

（5）社会保障和就业支出，年初预算为413.06万元，支出决算为413.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

（6）医疗卫生与计划生育支出，年初预算为1702.96万元，支出决算为1702.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

（7）城乡社区支出，年初预算为66551.63万元，支出决算为66551.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

（8）农林水支出，年初预算为742.71万元，支出决算为742.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算73319万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6123.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费791.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

其他资本性支出66404.32万元。主要为基础设施建设。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.41万，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费19.19万元，公务接待费0.22万元，2018年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，2018年我单位无此项开支。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.19万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面。2018年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于美丽乡村观摩、乡村振兴观摩 ，共计接待3批次，21人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，我单位机关运行经费支出591.5万元，比2017年减少275.74万元，减少31.8%。主要原因是压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，我单位共有公务用车5辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2018年度，我单位无预算绩效评价。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附：济宁市兖州区新兖镇人民政府决算公开附表.XLS