2019年济宁市兖州区教育和体育局部门预算

目  录

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

　　一、2019年收支预算总表（功能分类科目）

　　二、2019年收支预算总表（经济分类科目）

　　三、2019年收入预算表

　　四、2019年支出预算表

　　五、2019年财政拨款收支预算表

　　六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　七、2019年政府性基金支出预算表

　　八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

　　九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表

　　十、2019年政府采购预算表

　　十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　十二、2019年预算政府经济分类科目表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

　　一、主要职能

　　（一）研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

　　（二）负责指导全区教体系统党建工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

　　（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

　　（四）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

　　（五）统筹规划中小学校布局。指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

　　（六）负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

　　（七）负责全区中小学、职业学校、成人教育学校的学历教育考试招生工作，负责初中及以下学生学籍管理工作。

　　（八）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

　　（九）负责全区语言文字工作，承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

　　（十）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

　　（十一）统筹规划群众体育和竞技体育发展，指导公共体育设施建设，指导开展健身气功活动，推行全民健身计划，拟订体育产业政策，负责体育彩票管理工作，指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　（十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。指导全区民办学校、民办培训机构、中外合作办学机构和项目等党建工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

　　（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（十四）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务流程、强化监管力度，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

　　（十五）有关职责分工。

　　关于校车安全管理职责分工。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；负责与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局兖州分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助区教育和体育局（区委教育工委）组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

　　二、部门预算单位构成

　　济宁市兖州区教育和体育局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

　　纳入济宁市兖州区教育和体育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、济宁市兖州区第一中学

　　2、济宁市兖州区实验高级中学

　　3、济宁市兖州区第三中学

　　4、济宁市兖州区第六中学

　　5、济宁市兖州区东方中学

　　6、济宁市兖州区第十五中学

　　7、济宁市兖州区实验初级中学

　　8、济宁市兖州区军民学校

　　9、济宁市兖州区兴隆矿学校

　　10、济宁市兖州区矿山学校

　　11、济宁市兖州区大禹学校

　　12、济宁市兖州区实验小学

　　13、济宁市兖州区文化路小学

　　14、济宁市兖州区东御桥小学

　　15、济宁市兖州区回族小学

　　16、济宁市兖州区山拖学校

　　17、济宁市兖州区豫州路小学

　　18、济宁市兖州区北关小学

　　19、济宁市兖州区教师进修学校

　　20、济宁市兖州区教育教学研究室

　　21、济宁广播电视大学兖州分校

　　22、济宁市兖州区特殊教育学校

　　23、济宁市兖州区青少年宫

　　24、济宁市兖州区兴隆幼儿园

　　25、济宁市兖州区龙桥幼儿园

　　26、济宁市兖州区实验幼儿园

　　27、济宁市兖州区和馨家园幼儿园

　　28、济宁市兖州区校场幼儿园

　　29、济宁市兖州区朝阳幼儿园

　　30、新兖镇教委

　　31、大安镇教委

　　32、新驿镇教委

　　33、小孟镇教委

　　34、漕河镇教委

　　35、颜店镇教委

　　36、兴隆庄街道教委。

第二部分

　　2019年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表（功能分类科目）                                           

表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

表3. 2019年收入预算表

表4. 2019年支出预算表

表5. 2019财政拨款收支预算表

表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

表7. 2019年政府性基金支出预算表

表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

表10.2019年政府采购预算表                                                                         

　　表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表12. 2019年预算政府经济分类科目表

（详表附后）

第三部分

　　2019年部门预算情况和重要事项

　　说明

　　一、2019年部门预算情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年收入预算为110,613.82 万元，其中：财政拨款或补助收入106,138.82万元，财政专户管理资金4,475 万元。

　　2019年支出预算为110,613.82万元，其中：基本支出91,800.07 万元，项目支出18,813.75万元。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年当年财政拨款收入预算为106,138.82 万元，其中：一般公共预算拨款105,718.82万元，政府性基金420万元。

　　2019年财政拨款支出预算为106,138.82 万元，具体情况如下：

　　1、教育支出105,718.82万元。

　　2、城乡社区支出300万元。

　　3、其他支出120万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为105,718.82万元，比上年增加3.1%，主要原因是人员工资比上年预算增加。具体情况如下：

　　1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出6,951.96万元，主要用于人员工资及教育事业发展。

　　2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出2072.02万元，主要用于人员工资及学前教育事业发展。

　　3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出28,889.06万元，主要用于人员工资及小学教育事业发展。

　　4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出37,616.28万元，主要用于人员工资及初中教育事业发展。

　　5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出11,220.78万元，主要用于人员工资及高中教育事业发展。

　　6、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出1294.66万元，主要用于电大人员工资及教育事业发展。

　　7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出503.75万元，主要用于人员工资及教育事业发展。

　　8、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出603.14万元，主要用于人员工资及教育事业发展。

　　9、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出16,000万元，主要用于中小学教育事业发展。

　　10、教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）支出567.17万元，主要用于人员工资及教育事业发展。

　　（四）政府性基金支出预算情况

　　2019年政府性基金支出预算为420万元，具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）支出 300万元，主要用于幼儿园建设。

　　2、其他支出（类）支出120万元，主要用于少年宫能力提升等。

　　（五）财政拨款安排的基本支出情况

　　2019年财政拨款安排的基本支出预算87,325.07万元，其中：

　　人员经费79275.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费8049.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　二、重要事项说明

　　（一）政府采购情况

　　2019年政府采购预算5,168.05 万元，其中：财政拨款安排4,168.05万元，财政专户管理资金安排 1,000万元。

　　（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31.58万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费27.93 万元（其中公务用车运行维护费27.93万元），公务接待费 3.65 万元。

　　2019年“三公”经费预算比2018年减少13.9 万元，其中：2018年、2019年因公出国（境）费均为0万元；公务用车购置及运行费减少9.27万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费的规定，严格用车管理制度；公务接待费减少4.63万元，减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理办法。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　济宁市兖州区教育和体育局机关运行费财政拨款预算为   917.37万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至 2018年 10月 31日，教体局机关及所属各预算单位共有车辆 23辆。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2019年教体局机关及所属各预算单位所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 4500 万元。

　　（六）政府预算支出经济分类有关情况

　　2019年，济宁市兖州区教育和体育局支出106,138.82 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：工资福利支出74,229.58万元，商品和服务支出8,049.31万元，资本性支出（一）支出16,420万元，对个人和家庭的补助支出7,439.93万元。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：教体系统2019年预算公开（表格）