第一部分

部门概况

　　

　　一、主要职能

　　（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区妇女以及妇女组织同党组织在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

　　（二）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，执行区妇女代表大会的决议和区妇联执委会的决定。

　　（三）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

　　（四）大力宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观。

　　（五）教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　（六）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；维护妇女儿童合法权益。

　　（七）协助政府制定和实施《兖州妇女发展规划》、《兖州儿童发展规划》；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心、支持妇女儿童事业。

　　（八）加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，指导妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质；联系团体会员，并给予业务指导。

　　（九）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

　　（十）完成区委、区政府及上级妇联交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　济宁市兖州区妇联预算包括：区妇联机关预算，无下属事业单位预算。

第二部分

　　2019年部门预算表

　　表1. 2019年收支预算总表（功能分类科目）                                           

　　表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

　　表3. 2019年收入预算表

　　表4. 2019年支出预算表

　　表5. 2019财政拨款收支预算表

　　表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

　　表7. 2019年政府性基金支出预算表

　　表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

　　表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

　　表10.2019年政府采购预算表                                                                         

　　表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　表12. 2019年预算政府经济分类科目表

　　附件下载：妇联预算公开表格
 

第三部分

　　2019年部门预算情况和重要事项说明

　　一、2019年部门预算情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年收入预算为130.02万元，其中：财政拨款或补助收入130.02万元。

　　2019年支出预算为130.02万元，其中：基本支出111.84万元，项目支出18.18万元。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年当年财政拨款收入预算为130.02 万元，其中：一般公共预算拨款130.02万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款0万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款0万元，上级转移支付0万元。

　　2019年财政拨款支出预算为130.02 万元，具体情况如下：

　　一般公共服务（类）支出130.02 万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为130.02万元，比上年减少8.94%，主要是人员和经费减少。具体情况如下：

　　一般公共服务支出群众团体事务行政运行支出130.02万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。

　　（四）政府性基金支出预算情况

　　本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）财政拨款安排的基本支出情况

　　2019年财政拨款安排的基本支出预算111.84万元，其中：

　　人员经费103.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费8.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　二、重要事项说明

　　（一）政府采购情况

　　2019年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，上年结转资金安排0 万元。

　　（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元。

　　2019年“三公”经费预算比2018年减少0.06万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与2018年基本持平，公务接待费减少0.06万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　济宁市兖州区妇联机关的机关运行费财政拨款预算为 26.43万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至 2018年 10月 31日，济宁市兖州区妇联单位机关所属各预算单位共有车辆0辆。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2019年，单位机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。

　　（六）政府预算支出经济分类有关情况

　　2019年，济宁市兖州区妇联支出130.02万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出84.35万元，机关商品和服务支出26.43万元，对个人和家庭的补助19.24万元。

　　 　　 

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。