第一部分

部门概况

     一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展广播电视新闻宣传。

　　（二）按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施广播电视事业和产业发展规划。

　　（三）贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责自办广播电视节目的采编、制作、播出。

　  （四）按照广告法的有关法律法规，负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

　　（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

兖州区广播电视台部门预算包括：兖州区广播电视台本级单位预算。

纳入兖州区广播电视台2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、无

 2、无 

 第二部分

     2019年部门预算表 

  表1. 2019年收支预算总表（功能分类科目）                                           

  表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

  表3. 2019年收入预算表

  表4. 2019年支出预算表

  表5. 2019财政拨款收支预算表

  表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

  表7. 2019年政府性基金支出预算表

  表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

  表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

  表10.2019年政府采购预表                                                      

  表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  表12. 2019年预算政府经济分类科目表

 （详表附后）

第三部分 

2019年部门预算情况和重要事项说明

    一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2064.92 万元，其中：财政拨款或补助收入2064.92 万元，上年结转0 万元。

2019年支出预算为2064.92万元，其中：基本支出2064.92 万元，项目支出 0万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为2064.92 万元，其中：一般公共预算拨款787.72万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款0万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款1277.2万元，上级转移支付0万元。上年结转0万元。

2019年财政拨款支出预算为2064.92 万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）支出1976.23 万元。

2、社会保障和就业支出（类）支出  88.69万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为2064.92 万元，比上年增加9.9 %，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）支出1976.23 万元，主要用于工资福利支出1740.44万元，商品服务支出131.79万元，其他资本性支出104万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的对个人和家庭的补助支出（项）支出  88.69 万元。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算2064.92，其中：

人员经费1829.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费131.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

资本性支出104万元，主要包括：办公设备购置59万元，专用设备购置45万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算103.5万元，其中：财政拨款安排103.5万元，上年结转资金安排0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.89万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费8.19万元（其中公务用车运行维护费8.19万元），公务接待费 1.7 万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平，其中：因公出国（境）费0 万元与上年持平，公务用车购置及运行费8.19万元与上年持平，公务接待费1.7万元与上年持平。公务用车运行费及接待费根据2018年决算支出情况作2019年预算，预计2019年实际支出将减少。

（三）机关运行经费情况说明

 兖州区广播电视台的机关运行费财政拨款预算为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018年 10月 31日，兖州区广播电视台共有车辆    14辆；单位价值 100万元以上大型设备   1套，价值  138.92  万元，是硬盘播出系统。

（五）绩效目标设置情况

2019年兖州区广播电视台没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2019年，兖州区广播电视台支出2064.92万元，按政府预算支出经济分类科目区分：505对事业单位经常性补助支出1872.23万元，其中：50501工资福利支出：1740.44万元，50502商品服务支出131.79万元。506对事业单位资本性补助支出104万元，509对个人和家庭的补助支出88.69万元。 

第四部分

名词解释

   一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019广播电视台预算公开.xls