一、部门基本情况

1、部门职责。

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

　　1、党政办公室

　　负责党委、政府日常事务；协调各办公室之间的关系；负责各种会议公务安排；负责车辆、财务、水电管理；负责值班安排、院内卫生工作；负责处理文件、电话、传真、会议通知

　　2、农业综合服务中心

　　贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、渔业、畜牧、水利事业的方针、政策，制定本镇农业、林业、渔业、畜牧水利发展规划，包括抓好基本农田建设、稳定提高粮食产量，发挥我镇特色资料优势，进一步调整农业结构，发展高效、高产、优质农业的规划并组织实施，为农业生产的产前、产中、产后提供服务，防洪抢险、抗灾救灾、水利建设、森林防火工作、农业科技、农业项目申报落实等相关管理工作。抓好农村经营管理工作，落实“村帐镇管”和“组帐村代”工作，健全完善农村财务管理。

　　3、社会事务综合服务中心

　　负责社会治安综合治理工作，落实平安建设，协调政法工作，负责民政等社会事务，负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视工作，做好救灾救济、五保低保等社会福利和社会保障工作，处理群众来信来访。

4、财政所

　　负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行镇级年度财政预算，监督镇级预算资金使用，编制财政预决算。落实“一卡通”实施，通过“一卡通”，对粮食直补、综合直补、粮种补贴、农机具补贴等资金的发放和监管。负责本级国有资产管理和政府债务管理。负责一事一议财政奖补工作。

5、计划生育服务站

贯彻执行国家和省、市有关计划生育的方针政策，落实“一法一例”及中央和省《决定》，组织制定人口计划，做好人口和计划生育的宣传教育，组织实施工作，确保完成人口计划生育目标责任书的各项指标，进一步确定我镇低生育水平。

　　(一)在镇党委、政府及领导小组的领导下，执行、落实上级政府下达的人口与计划生育目标管理责任制、层级动态管理责任制和各项奖惩制度，推进计生“三为主”工作，提高全镇人口计生工作水平，为社会主义新农村建设营造良好的人口环境。

　　(二)做好人口计生统计和业务台帐，掌握人口计生工作动态，及时向党委、政府和领导小组汇报情况，提出工作意见，当好党委、政府抓好人口计生工作的参谋、助手。

　　(三)以镇计划生育服务所和村级计生服务室为阵地，为育龄群众提供优质的计划生育技术和生殖保健康服务。

　　(四)做好人口与计划生育宣传教育工作，深入开展婚肓新风进万家活动;做好镇并指导所属各村做好人口与计划生育读报栏、宣传栏和公开栏。

　　(五)协调各有关部门开展计划生育“三结合”工作，落实独生子女户和纯二女户计划生肓各项奖励优惠待遇。

　　(六)加强对流动人口的计划生育管理工作。

　　(七)人口的计划生育信访工作，倾听群众呼声，为群众排忧解难，依法查处有关案件。

　　(八)指导所属各村委会订好《村民人口与计划生育自治章程》，做好对所属各村人口与计划生育的业务指导、检查、督促，做好对村党支部委员、村委会成员、人口与计生办工作人员、育龄妇女小组长和人口计生宣传员的专门培训。

　　二、公开表格（公开表格请在部门决算系统中的“决算公开”模块中导出）

　　1.《收入支出决算总表》

　　2.《收入决算表》

　　3.《支出决算表》

　　4.《财政拨款收入支出决算总表》

　　5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　6.《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》

　　7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　三、预算执行情况分析

　　（一）总体情况

　　2017年度本部门决算收入4100.11万元，比上年减少  5623.7万元，降低58%，主要原因为：税收减少。与2017年度部门预算收入4100.11万元相比，持平，主要原因为：收支平衡。

　　2017年度本部门决算支出4082.53万元，比上年减少5641.27万元，降低58%，主要原因为：缩减支出。与2017年度部门预算支出4082.53万元相比持平。

　　2017年度本部门决算财政拨款支出4082.53万元，比上年减少5641.27万元，降低58%，主要原因为：税收减少。与2017年度部门预算支出4082.53万元相比持平。

　　（二）“三公”经费支出情况

　　2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共27万元，比上年减少9.1万元，降低25%。其中：

　　1.因公出国（境）费万元，比上年增加（减少）万元，增长（降低）  %，主要原因为：……。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。

　　2.公务用车购置及运行费18.26万元，比上年减少4.84万元，降低21%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

　　（1）公务用车购置费万元，比上年增加（减少）万元，增长（降低）  %，主要原因为：……。若本年购置公务用车请详细说明情况。

　　（2）公务用车运行维护费18.26万元，比上年减少4.84万元，降低21%，主要原因为：节约开支。全部车辆为镇政府日常公务用车。

　　截至2017年底，本部门公务用车保有量为4辆。

　　3.公务接待费8.73万元，比上年减少4.27万元，降低33%，主要原因为：节约开支。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待共300批次、4365人。

　　（三）机关运行经费支出情况。

　　2017年本部门机关运行经费支出264.23万元，比2016年减少75.97万元，降低22%。主要原因为：缩减支出。

　　（四）政府采购支出情况

　　2017年本部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元，占支出总额的  %；政府采购工程支出万元，占支出总额的  %；政府采购服务支出万元，占支出总额的  %。全年共授予企业政府采购合同万元，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予合同总金额的  %；授予中型企业合同金额万元，占授予合同总金额的  %；授予大型企业合同金额万元，占授予合同总金额的  %。

　　（五）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积66440平方米，其中办公用房64390平方米，业务用房平方米，其他用房2050平方米；共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

　　四、数据口径及名词解释

　　1.收入支出数据口径：行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

　　2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

　　3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　4.政府采购支出金额口径：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

　　5.供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

　　6.其他名词解释。