兖州区政府压煤办2016年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

（一）负责压煤村庄搬迁及因采煤造成的房屋斑裂、维修的组织协调和监督管理工作。

（二）审查、审批、上报煤炭企业压煤村庄搬迁计划、压煤村庄搬迁补偿协议，并监督协议的实施。

（三）会同有关部门处理因采煤造成的塌陷地的征用、赔偿工作。

（四）负责处理和协调矿区工农关系等事宜。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置。

根据上述职责，市压煤办设2个职能科室

（一）综合科（挂人事编制科牌子）

协助领导组织协调机关日常工作，负责机关财务、文秘、信息、宣传、档案、保密保卫、督办、后勤服务、会议组织安排和综合性文稿的起草工作。

负责局机关并指导所属单位的机构编制、人事管理、计划生育、离退休人员管理服务、党群等工作；组织本单位的教育培训工作。

（二）业务科

负责压煤村庄搬迁及因采煤造成的房屋斑裂维修的组织协调和监督管理。审查、上报煤炭企业压煤村庄搬迁计划、搬迁补偿协议，并监督协议的实施。会同有关部门处理因采煤造成的塌陷地的征用赔偿工作。负责处理和协调矿区工农关系等事宜。

3、单位构成。

根据济宁市委、市政府批准的《兖州市人民政府机构改革方案》（济室字［2010］6号）和《中共兖州市委兖州市人民政府关于兖州市人民政府机构改革的实施意见》(兖发［2010］6号)，设立兖州市人民政府压煤村庄搬迁办公室（挂市资源开发保护办公室牌子），为市政府直属社会公益一类正科级事业单位。

二、预算执行情况分析

（一）总体情况

2016年度本部门决算收入57.98万元，比上年增加9.01万元，增长84 %，主要原因为：人员工资增加，财政拨付收入增加。与2015年度部门预算收入一致。

2016年度本部门决算支出74.3万元，比上年减少3万元，降低103%，主要原因为：按照财政规定减少部分开支。与2015年度部门预算支出一致。

2016年度本部门决算财政拨款支出57.98万元，比上年9.01万元，增长84%，主要原因为：人员工资增加。与2015年度部门预算支出57.98万元一致。

（二）“三公”经费支出情况

2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的公务用车维护运行、公务接待等经费支出共6.13万元，比上年减少4.04万元，降低165%。其中：

1、公务用车运行维护费5.24万元，比上年减少4.93万元，降低194%，主要原因为：按照公车改革要求，上交一部svu车。公务用车运行维护费：近几年我区压煤搬迁任务比较重，经常要去镇、村庄指导协调搬迁工作，由于压煤搬迁村庄路面情况复杂，对车辆损耗较大。公务用车维护费用主要用于车辆燃油、维修等方面。

截至2016年底，本部门公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费0.8万元，比上年增加0.8万元，增长100%，主要原因为：今年主要接待用于压煤搬迁协调会议等。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费情况说明国内公务接待的2批次、20人数。

（三）政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元。 

（四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

三、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径： 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6、其他名词解释。