一、部门基本情况

　　1、部门职责。

　　军供站履行下列职责：

　　（一）负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作；

　　（二）组织开展军用饮食供应业务训练；

　　（三）负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施；

　　（四）统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作；

　　（五）上级赋予的其他职责。

　　2、机构设置。

　　军供站为正科级全额预算事业单位。

　　3、单位构成。

　　军供站内设军供科、财务科和办公室。

　　二、公开表格

　军供站公开表格

　　三、预算执行情况分析

　　（一）总体情况

　　2016年度本部门决算收入319.63万元，比上年231.49万元增加88.14万元，增长38.08%，主要原因是工资调整，导致人员经费的增加。与2016年度部门预算收入208.96万元相比，多收110.67万元，主要原因为工资调整。

　　2016年度本部门决算支出362.61万元，比上年343.43万元增加19.18万元，增长5.58%，主要原因是工资调整，导致人员经费的增加。与2016年度部门预算支出208.96万元相比，多支153.65万元，主要原因为工资调整。

　　2016年度本部门决算财政拨款支出344.41万元，比上年318.85万元增加25.56万元，增长8.02%，主要原因是工资调整，导致人员经费的增加。与2016年度部门预算支出208.96万元相比，多支135.45万元，主要原因是工资调整，导致人头费用预算支出的增长。

　　（二）“三公”经费支出情况

　　2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共6.04万元，比上年1.37万元增加4.67万元，增长340.88%。其中：

　　1、因公出国（境）费0万元，与上年一样，没发生因公出国情况。

　　2、公务用车购置及运行费3.05万元，比上年1.31万元增加1.74万元，增长132.82%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

　　（1）公务用车购置费0万元，与上年一样，没发生变化。

　　（2）公务用车运行维护费3.05万元，比上年1.31万元增加1.74万元，增长132.82%，主要原因是车辆破旧，维修费用较高，加油等运行费用增加，车辆主要用于日常办公和完成军供保障任务。

　　截至2016年底，本部门公务用车保有量为１辆。

　　3、公务接待费2.99万元，比上年0.6万元增加2.39 万元，增长398.33%，主要原因是我站承办军供保障现场会后，引起全国军供同行的羡慕，不少兄弟单位特别是省外兄弟单位，纷纷来我站参观学习军供经验，导致全年公务接待支出增长。2016年度，我站国内公务共接待23批次、132人次。

　　（三）机关运行经费支出情况。

　　2016年本部门机关运行经费支出362.61万元，比2015年343.43万元增加19.18万元，增长5.58%，主要原因是工资调整，导致了人员经费的增加。

　　（四）政府采购支出情况

　　2016年本部门政府采购支出总额0万元，没发生任何应通过政府采购所需货物、工程和劳务的采购业务。

　　（五）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有房屋面积1678  平方米，其中办公用房560平方米，业务用房1118平方米；共有车辆１辆，其中，部级领导干部用车０辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车１辆、其他用车０辆；我单位没有单位价值50万元以上大型设备台（套）。

　　四、数据口径及名词解释

　　1、收入支出数据口径：区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

　　2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

　　3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　4、政府采购支出金额口径：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

　　5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

　　6、其他名词解释。