一、部门基本情况

　　1、部门职责。

　　宗旨：贯彻党的文艺工作方针；指导文艺事业健康发展。业务范围：文学艺术界联合会实行团体会员制，由济宁市兖州区作家协会、戏剧曲艺家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会等团体会员组成。本会与区文艺家协会是直属关系，对各团体会员有领导、管理、协调、联络和业务上指导服务的职责，并承担团体会员需要统筹安排的事宜。

　　2、机构设置。

　　兖州区文学艺术界联合会为正科级单位，下设办公室。

　　3、单位构成。

　　兖州区文学艺术界联合会主要为本机关决算

　　

　　二、公开表格（见附件）

　　1、2015年收入支出决算总表

　　2、2015年收入决算表

　　3、2015年支出决算表

　　4、2015年财政拨款收入支出决算表

　　5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

　　三、预算执行情况分析

　　（一）总体情况

　　2015年度本部门决算收入65.29万元，比上年增加9.21万元，增长16.42%，主要原因为：协会活动增加、人员工资增加。与2015年度部门预算收入60.29万元相比，多收5万元，主要原因为：协会活动增加、人员工资增加。

　　2015年度本部门决算支出64.29万元，比上年增加8.21万元，增长14.64%，主要原因为：协会活动增加、人员工资增加。与2015年度部门预算支出60.29万元相比，多支4万元，主要原因为：协会活动增加。多支资金的来源为：宣传部业务拨款。

　　2015年度本部门决算财政拨款支出60.29万元，比上年增加4.21万元，增长7.51%，主要原因为：人员工资增加。与2015年度部门预算支出60.29万元相比，持平。

　　（二）“三公”经费支出情况

　　2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共2.32万元，比上年增加1.43万元，增加160.67%。其中：

　　1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。

　　2、公务用车购置及运行费2.32万元，比上年增加1.43万元，增加160.67%。主要原因为：结算上年维修费及车辆老化、费用增加。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船使用税等支出。其中：

　　（1）公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　（2）公务用车运行维护费2.32万元，比上年增加1.43万元，增加160.67%。主要原因为：结算上年维修费及车辆老化、费用增加。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船使用税等支出。

　　截至2015年底，本部门公务用车保有量为1辆。

　　3、公务接待费0万元，与上年持平。

　　（三）机关运行经费支出情况。

　　2015年本部门机关运行经费支出4.66万元，比2014年减少0.24万元，降低4.9%。主要原因为：压缩日常办公费用、减少文山会海。

　　（四）政府采购支出情况

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占支出总额的0%。全年共授予企业政府采购合同0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予中型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予大型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%。 

　　（五）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　

　　五、数据口径及名词解释

　　1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

　　2、“三公”经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

　　3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　4、政府采购支出金额口径： 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

　　5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

　　6、其他名词解释。

 

附件下载：文联2015决算公开